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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 526.231.500
Nro. de Orden de Pago
2000014678
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.671.802
IVA
₲ 47.839.227
Retención DNCP
₲ 1.856.162
Retención IVA
₲ 14.351.768
Retención Renta
₲ 14.351.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GESE
RUC
80114125-7
Número de Contrato
362/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41467
Monto Contrato
₲ 809.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.231.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.671.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384273
Nombre de la Licitación
CVE SBE 74-20 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips