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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 539.809.972
Nro. de Orden de Pago
2000014449
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.461.735
IVA
₲ 49.073.634
Retención DNCP
₲ 1.904.057
Retención IVA
₲ 14.722.090
Retención Renta
₲ 14.722.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
053/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41723
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.995.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.152.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357926
Nombre de la Licitación
LPN 08-19 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips