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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003223
Monto de la Factura
₲ 149.898.501
Nro. de Orden de Pago
2000018107
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.920.369
IVA
₲ 7.138.024
Retención DNCP
₲ 553.911
Retención IVA
₲ 2.141.407
Retención Renta
₲ 4.282.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
486/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41207
Monto Contrato
₲ 151.998.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.998.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.922.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips