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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 122.959.200
Nro. de Orden de Pago
2000013385
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.818.623
IVA
₲ 11.178.109
Retención DNCP
₲ 433.711
Retención IVA
₲ 3.353.433
Retención Renta
₲ 3.353.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
343-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40627
Monto Contrato
₲ 459.660.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.652.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.959.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326912
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips