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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018798
Monto de la Factura
₲ 30.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500000823
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.760.300
IVA
₲ 1.464.286
Retención DNCP
₲ 113.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 878.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.997.500
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
028/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40687
Monto Contrato
₲ 30.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.760.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips