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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 5.149.800
Nro. de Orden de Pago
1500000522
Fecha de Orden de Pago
28-05-2021
Fecha Emisión Cheque
28-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.737
IVA
₲ 468.164
Retención DNCP
₲ 18.165
Retención IVA
₲ 140.449
Retención Renta
₲ 140.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Green
RUC
80105136-3
Número de Contrato
496/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40640
Monto Contrato
₲ 1.999.781.637
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.118.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.739.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351476
Nombre de la Licitación
LPN SBE 151-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S. EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips