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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012387
Monto de la Factura
₲ 27.806.688
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.322.396
IVA
₲ 1.324.128
Retención DNCP
₲ 102.752
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 794.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.587.063
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
400/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40494
Monto Contrato
₲ 572.069.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.228.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.305.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips