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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0037230
Monto de la Factura
₲ 68.740.000
Nro. de Orden de Pago
2000015089
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.521.989
IVA
₲ 3.273.333
Retención DNCP
₲ 254.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.964.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
400/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40494
Monto Contrato
₲ 572.069.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.228.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.305.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips