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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031323
Monto de la Factura
₲ 230.604.480
Nro. de Orden de Pago
2000015061
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.869.293
IVA
₲ 10.981.166
Retención DNCP
₲ 852.138
Retención IVA
₲ 3.294.350
Retención Renta
₲ 6.588.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
73/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40385
Monto Contrato
₲ 230.604.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.604.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.869.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips