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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0031650
Monto de la Factura
₲ 33.906.600
Nro. de Orden de Pago
2000018080
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.812.547
IVA
₲ 1.614.600
Retención DNCP
₲ 125.293
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 968.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40497
Monto Contrato
₲ 117.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.130.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips