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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000016812
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.168.777
IVA
₲ 1.157.143
Retención DNCP
₲ 89.794
Retención IVA
₲ 347.143
Retención Renta
₲ 694.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41598
Monto Contrato
₲ 72.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.506.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips