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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0035546
Monto de la Factura
₲ 21.789.000
Nro. de Orden de Pago
2000015620
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.085.941
IVA
₲ 1.037.571
Retención DNCP
₲ 80.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 622.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
526/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-42029
Monto Contrato
₲ 21.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.789.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.085.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips