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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013041
Monto de la Factura
₲ 54.010.000
Nro. de Orden de Pago
1500000706
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.873.492
IVA
₲ 4.910.000
Retención DNCP
₲ 190.508
Retención IVA
₲ 1.473.000
Retención Renta
₲ 1.473.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
199-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41864
Monto Contrato
₲ 719.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.622.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327639
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-17 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips