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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016532
Monto de la Factura
₲ 68.637.240
Nro. de Orden de Pago
2000018080
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.422.545
IVA
₲ 3.268.440
Retención DNCP
₲ 253.631
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.961.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
59/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40379
Monto Contrato
₲ 317.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.274.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips