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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0071979
Monto de la Factura
₲ 138.500.460
Nro. de Orden de Pago
2000013684
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.031.512
IVA
₲ 6.595.260
Retención DNCP
₲ 511.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.957.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
078/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40668
Monto Contrato
₲ 498.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.575.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips