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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005245
Monto de la Factura
₲ 213.037.020
Nro. de Orden de Pago
1500000518
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.665.378
IVA
₲ 19.367.002
Retención DNCP
₲ 751.440
Retención IVA
₲ 5.810.101
Retención Renta
₲ 5.810.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
497/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40540
Monto Contrato
₲ 2.226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.954.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.687.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351476
Nombre de la Licitación
LPN SBE 151-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S. EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips