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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0086171
Monto de la Factura
₲ 20.879.100
Nro. de Orden de Pago
2000013337
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.205.401
IVA
₲ 994.243
Retención DNCP
₲ 77.153
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 596.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40647
Monto Contrato
₲ 246.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.294.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips