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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000265
Monto de la Factura
₲ 19.389.000
Nro. de Orden de Pago
2000019491
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.263.028
IVA
₲ 1.762.636
Retención DNCP
₲ 68.390
Retención IVA
₲ 528.791
Retención Renta
₲ 528.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
375/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40361
Monto Contrato
₲ 35.038.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.389.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.263.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344004
Nombre de la Licitación
LCO SBE 22-18 SERVICIOS TERCERIZADOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS PARA LA CLINICA PERIFERICA YRENDAGUE Y LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips