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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001827
Monto de la Factura
₲ 44.352.000
Nro. de Orden de Pago
2000015417
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.287.309
IVA
₲ 2.112.000
Retención DNCP
₲ 163.891
Retención IVA
₲ 633.600
Retención Renta
₲ 1.267.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
035/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41295
Monto Contrato
₲ 44.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.287.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips