- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003750
Monto de la Factura
₲ 804.000
Nro. de Orden de Pago
2000013185
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.310
IVA
₲ 73.091
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 21.927
Retención Renta
₲ 21.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
115/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40544
Monto Contrato
₲ 221.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.224.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352020
Nombre de la Licitación
LPN 132-18 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips