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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003744
Monto de la Factura
₲ 414.000
Nro. de Orden de Pago
2000013185
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.958
IVA
₲ 37.636
Retención DNCP
₲ 1.460
Retención IVA
₲ 11.291
Retención Renta
₲ 11.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
115/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40544
Monto Contrato
₲ 221.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.224.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352020
Nombre de la Licitación
LPN 132-18 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips