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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 106.614.429
Nro. de Orden de Pago
2000013892
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.576.929
IVA
₲ 9.692.221
Retención DNCP
₲ 376.058
Retención IVA
₲ 2.907.666
Retención Renta
₲ 2.907.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.846.110
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
246/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41070
Monto Contrato
₲ 106.614.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.614.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.576.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339736
Nombre de la Licitación
LPN 02-18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA US PARAGUARI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips