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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0013748
Monto de la Factura
₲ 320.077.500
Nro. de Orden de Pago
2000014936
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.177.130
IVA
₲ 15.241.786
Retención DNCP
₲ 1.182.763
Retención IVA
₲ 4.572.536
Retención Renta
₲ 9.145.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-42028
Monto Contrato
₲ 320.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.077.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.177.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips