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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 390.791.804
Nro. de Orden de Pago
2000012873
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.097.459
IVA
₲ 35.526.528
Retención DNCP
₲ 1.378.429
Retención IVA
₲ 10.657.958
Retención Renta
₲ 10.657.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TAPE RORY
RUC
80055403-5
Número de Contrato
334-19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40639
Monto Contrato
₲ 390.791.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.791.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.097.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344308
Nombre de la Licitación
LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips