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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005267
Monto de la Factura
₲ 35.366.100
Nro. de Orden de Pago
2000013700
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.312.294
IVA
₲ 3.215.100
Retención DNCP
₲ 124.746
Retención IVA
₲ 964.530
Retención Renta
₲ 964.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
411/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41133
Monto Contrato
₲ 490.228.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.119.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.237.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383439
Nombre de la Licitación
CVE N° 71-20 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips