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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 434.266.560
Nro. de Orden de Pago
2000015685
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.667.886
IVA
₲ 20.679.360
Retención DNCP
₲ 1.604.718
Retención IVA
₲ 6.203.808
Retención Renta
₲ 12.407.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.382.532
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
390-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41727
Monto Contrato
₲ 878.576.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.576.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.301.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385027
Nombre de la Licitación
CVE SBE 85-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO ERITROPOYETINA DE 4.000 UI Y 10.000 UI PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips