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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0069769
Monto de la Factura
₲ 255.947.580
Nro. de Orden de Pago
2000013141
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
23-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.689.005
IVA
₲ 12.187.980
Retención DNCP
₲ 945.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.312.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
078/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40767
Monto Contrato
₲ 255.947.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.947.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.689.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips