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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0002875
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000015072
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.188.937
IVA
₲ 2.057.143
Retención DNCP
₲ 159.634
Retención IVA
₲ 617.143
Retención Renta
₲ 1.234.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
38/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40728
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.188.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips