- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012175
Monto de la Factura
₲ 5.382.867
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.229.498
IVA
₲ 256.327
Retención DNCP
₲ 19.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 153.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 979.682
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40422
Monto Contrato
₲ 193.274.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.207.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.848.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips