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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 129.843.000
Nro. de Orden de Pago
24708
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.478.332
IVA
₲ 11.803.909
Retención DNCP
₲ 462.713
Retención IVA
₲ 3.541.173
Retención Renta
₲ 2.360.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
499/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-19655
Monto Contrato
₲ 129.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.843.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.478.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf