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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051214
Monto de la Factura
₲ 42.977.660
Nro. de Orden de Pago
23942
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.870.973
IVA
₲ 3.907.060
Retención DNCP
₲ 153.157
Retención IVA
₲ 1.172.118
Retención Renta
₲ 781.412
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-19391
Monto Contrato
₲ 42.977.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.977.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.870.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf