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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-002691
Monto de la Factura
₲ 11.003.500
Nro. de Orden de Pago
24839
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.464.129
IVA
₲ 1.000.318
Retención DNCP
₲ 39.212
Retención IVA
₲ 300.095
Retención Renta
₲ 200.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
691/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-19644
Monto Contrato
₲ 18.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.874.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.948.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272549
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf