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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002744
Monto de la Factura
₲ 7.870.600
Nro. de Orden de Pago
31960
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.484.797
IVA
₲ 715.509
Retención DNCP
₲ 28.048
Retención IVA
₲ 214.653
Retención Renta
₲ 143.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
691/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-19644
Monto Contrato
₲ 18.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.874.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.948.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272549
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf