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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034738
Monto de la Factura
₲ 6.054.250
Nro. de Orden de Pago
29116
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.757.482
IVA
₲ 550.386
Retención DNCP
₲ 21.575
Retención IVA
₲ 165.116
Retención Renta
₲ 110.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0201.18239/001
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-16904
Monto Contrato
₲ 6.054.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.054.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.757.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271178
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf