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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028120
Monto de la Factura
₲ 2.656.065
Nro. de Orden de Pago
23943
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.525.870
IVA
₲ 241.460
Retención DNCP
₲ 9.465
Retención IVA
₲ 72.438
Retención Renta
₲ 9.465
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.0201.0025853.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-19132
Monto Contrato
₲ 2.656.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.525.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf