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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054716
Monto de la Factura
₲ 53.594.133
Nro. de Orden de Pago
31967
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.967.046
IVA
₲ 4.872.194
Retención DNCP
₲ 190.990
Retención IVA
₲ 1.461.658
Retención Renta
₲ 974.439
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-19916
Monto Contrato
₲ 53.594.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.594.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.967.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf