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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035403
Monto de la Factura
₲ 960.375
Nro. de Orden de Pago
31900
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.883
IVA
₲ 87.307
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
640/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-19720
Monto Contrato
₲ 15.055.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.125.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.846.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf