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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054733
Monto de la Factura
₲ 19.535.300
Nro. de Orden de Pago
24914
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.577.715
IVA
₲ 1.775.936
Retención DNCP
₲ 69.617
Retención IVA
₲ 532.781
Retención Renta
₲ 355.187
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-15-19803
Monto Contrato
₲ 19.535.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.535.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.577.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf