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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 1.036.697.168
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.106.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.619.016
Retención IVA
₲ 28.273.559
Retención Renta
₲ 37.698.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23011-24-48146
Monto Contrato
₲ 2.994.306.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.755.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.346.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417368
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte