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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Nro. de Timbrado
16861218
Monto de la Factura
₲ 215.327.249
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.872.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 751.688
Retención IVA
₲ 5.872.561
Retención Renta
₲ 7.830.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23011-24-48146
Monto Contrato
₲ 2.994.306.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.755.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.346.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417368
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte