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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 13.754.985
Nro. de Orden de Pago
14933
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.956.195
IVA
₲ 1.250.453
Retención DNCP
₲ 48.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
AC-23013-19-37177
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.812.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.686.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355841
Nombre de la Licitación
alquiler de vehículos, Ad Referéndum Presupuesto 2019
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan