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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Nro. de Timbrado
11865273
Monto de la Factura
₲ 6.050.996
Nro. de Orden de Pago
201608162
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.947
IVA
₲ 550.090
Retención DNCP
₲ 22.004
Retención IVA
₲ 165.027
Retención Renta
₲ 110.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
AC-24003-16-24243
Monto Contrato
₲ 6.050.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.050.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.753.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291131
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande