- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009333
Nro. de Timbrado
16778787
Monto de la Factura
₲ 61.092.776
Nro. de Orden de Pago
3396
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.491.079
IVA
Retención DNCP
₲ 215.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-25004-24-244492
Monto Contrato
₲ 61.092.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.706.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.491.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443384
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE PINTURA EN EL PUERTO DE ASUNCION
Convocante
TRABAJOS DE PINTURA EN EL PUERTO DE ASUNCION
Unidad de Contratación
Uoc Annp