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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000485
Nro. de Timbrado
17553495
Monto de la Factura
₲ 35.717.448
Nro. de Orden de Pago
3784
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.611.743
IVA
Retención DNCP
₲ 125.985
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERO LOPEZ, JULIO ZACARIA
RUC
4070873
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-25004-24-245195
Monto Contrato
₲ 35.717.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.737.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.611.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442709
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE VIVIENDA DE FUNCIONARIOS PROPIEDAD DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
ADECUACION DE VIVIENDA DE FUNCIONARIOS PROPIEDAD DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PILAR
Unidad de Contratación
Uoc Annp