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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000970
Monto de la Factura
₲ 189.000
Nro. de Orden de Pago
9907
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.313
IVA
₲ 17.182
Retención DNCP
₲ 687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28005-13-10854
Monto Contrato
₲ 3.260.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.909.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA UNC - AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado