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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000079
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
9430
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
271,553,934,935
Código de Contratación (CC)
AC-28005-13-11063
Monto Contrato
₲ 780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado