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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Nro. de Timbrado
14955852
Monto de la Factura
₲ 198.597.388
Nro. de Orden de Pago
1427
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.694.672
IVA
₲ 18.054.308
Retención DNCP
₲ 722.172
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
525/2020
Código de Contratación (CC)
AC-22004-21-40577
Monto Contrato
₲ 198.597.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.416.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.694.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383675
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira