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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Nro. de Timbrado
12548945
Monto de la Factura
₲ 9.833.966
Nro. de Orden de Pago
17247
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.350.931
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.037
Retención IVA
₲ 268.199
Retención Renta
₲ 178.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-23020-18-33418
Monto Contrato
₲ 196.679.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.679.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.037.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326153
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional