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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 29.801.437
Nro. de Orden de Pago
2340
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.310.875
IVA
₲ 2.790.222
Retención DNCP
₲ 104.034
Retención IVA
₲ 812.767
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.490.072
Multa
₲ 1.083.689
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-30179-25-258200
Monto Contrato
₲ 31.705.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.801.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.310.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459050
Nombre de la Licitación
LMCN N° 05/2025 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PARA LA ESC. BÁS. N° 2371 CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LUQUE
Convocante
LMCN N° 05/2025 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PARA LA ESC. BÁS. N° 2371 CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LUQUE
Unidad de Contratación
Uoc Luque