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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000392
Nro. de Timbrado
14088868
Monto de la Factura
₲ 41.776.750
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.350.660
IVA
₲ 3.797.886
Retención DNCP
₲ 147.358
Retención IVA
₲ 1.139.366
Retención Renta
₲ 1.139.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23019-19-37415
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.776.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.350.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363792
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas